Work with Purchase Orders（中文）

如果您的产品配置为与库存配合使用，您的供应管理流程可能在工作流中包含提交采购申请任务。采购申请是会计流程中用于发起商品或供应品采购的文档。通过处理采购申请，适当的控制措施可以监控采购的合法性并识别产品的业务需求。

使用采购申请

1. 在每日供应管理流程屏幕中，单击提交采购申请任务。
2. 采购申请网格自动显示这些字段。如果需要，可以添加字段。

采购订单网格列

字段	描述
来源	物料的供应商或制造商名称
来源代码	分配给来源的唯一代码
目的地	物料的最终目的地
最差缺货	供应商库存将降至零的概率
物料	供应商拥有的物料数量（按托盘）
总单位数	总单位数量
已批准单位数	已批准的单位数量
总成本	如果所有单位都获批准的成本。

采购订单屏幕

3. 单击表中的一行以查看物料的采购申请。

如果需要，对计划进行更改，然后单击订购。 4. 单击编辑来源图标（）以更改物料记录计划中的记录。

采购申请屏幕

另请参见关于库存部分。

另请参见多库存来源。 5. 单击将未来订单添加到采购订单。

如果需要，单击最后一列中的删除新订单。 6. 单击从到期订购的物料列表中进行选择。

未来订单物料列表

要查看更多或更少的物料，请更改时间范围和时间段（天、周或月）。

勾选复选框将物料添加到采购订单，然后单击添加所选。新订单会高亮显示。 7. 单击屏幕顶部的全部批准以批准采购订单并返回采购申请屏幕。

编辑图标变为对勾标记，表示已订购。 8. 如果需要，单击向上或向下箭头（）将运输集装箱更改为最接近的整数，以防止出现部分托盘。 9. 单击确定。